当前位置:当前位置: 首页 > 政务公开 > 资金信息

云顶捕鱼手机版土地储备中心2018年预算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-01-19 05:05 浏览次数:1

一、部门基本概况

1、职能职责

负责编制云顶捕鱼手机版范围内中长期土地收储规划和年度计划,在辖区内依法收购、储备土地;管理储备土地;负责储备土地的前期开发和招商工作;依法依规运作和管理土地储备资金。

2、机构设置

现有人数8人,其中:在职编制2人;离退休0人。内设2个部门:综合部和项目部。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入20038.89万元;部门支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数20038.89万元,其中,一般公共预算拨款26.4万元,纳入专户管理的非税收入20012.49万元。收入较去年增加了19978.64万元,主要原因是专项非税收入增加了。

(二)支出预算,2018年年初预算数20038.89万元,其中,城乡社区支出20000万元,国土海洋气象等支出38.89万元。支出较去年增加了19978.64万元,主要原因是今年将城乡社区专项支出纳入了预算管理。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入26.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为26.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为20012.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:租赁费12.49万元,土地整理经费20000万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款11.4万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了0.2万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额为102.92万元,其中,政府采购货物预算为2.92万元;政府采购服务预算为100万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表

5、支出预算总表

6、工资福利支出预算表

7、一般商品和服务支出预算表

8、对个人和家庭的补助预算支出表

9、一般预算拨款支出预算表

10、政府性基金拨款支出预算表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表

岳阳市经开区本级部门预算公开表(土地储备中心).xls