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云顶捕鱼手机版安监局2018年预算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-01-19 03:47 浏览次数:1

第一部分

云顶捕鱼手机版安监局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策,组织起草安全生产地方性政策措施,指导全区安全生产,履行安全生产监督管理职责,协调处理重大安全事故。

2、机构设置:我局现有人数22人,其中:包括3名正科级干部在内的正式干部职工12名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名,离退休人员0人。内设2个二级机构为:安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入481.21万元;部门支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数481.21万元,其中,一般公共预算拨款481.21万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了260.64万元,主要原因是人员异动和增加了专项工作经费255.07万元。(其中:“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元;安全生产监管监察岗位津贴20.07万元;安全生产举报奖20万元;二级机构办公室装修及办公用品购置15万元;)

(二)支出预算,2018年年初预算数481.21万元,其中,基本支出146.14万元(社会保障和就业支出73.59万元,医疗卫生与计划生育支14.92万元,住房保障支出12.47万元,一般商品和服务支出45.16万元);项目支出335.07万元。主要原因是人员异动和增加了专项工作经费.

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入481.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为146.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为335.07万元,是指我局为完成全区安全生

产监督管理工作而发生的支出,其中:1、安全隐患治理专项80万元;2、安全生产举

报奖20万元;3、“安全监管员”、“安全信息员”补贴200万元;   4、安全生产监

管监察岗位津贴20.07万元;5、二级机构办公室装修及办公用品购置15万元.

四、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元)。

2、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队政府采购预算总额为16万元,其中,政府采购货物预算为16万元;政府采购服务预算为0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表

经开区安监局2018年预算公开表(安监办).xls