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云顶捕鱼手机版城管局2018年预算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-01-19 04:35 浏览次数:1

第一部分

云顶捕鱼手机版城管局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作;参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。

2、机构设置

现有人数487人,其中:在职编制52人,离退休6人,劳务派遣及公益性岗位429人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心(法制、考评办公室)、破占道管理办(广告办)、绿化管理办、公用事业办;下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所。

二、部门收支总体情况

预算总支出6729.04万元,其中:基本支出1878.45万元,其中工资福利支出338.32万元、一般商品和服务支出1540.13万元;项目支出4850.59万元,其中专项商品和服务支出4003.65万元,基本建设支出826.94万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入6729.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1878.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为4850.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:专项商品和服务支出4003.65万元,资本性支出(基本建设)826.94万元,对企业的补助(基本建设)20万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政运行经费预算

2018年行政运行经费预算为258.82万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为24.5万元,其中,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了3.5万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表

城管局预算公开报表.xls